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工業(yè)氣體銷售流程管理:
1、目的
規(guī)范氣體銷售管理,確保提貨操作流程無障礙,提高銷售執(zhí)行的及時性和******性,明確各崗位責(zé)任和協(xié)調(diào)合作關(guān)系;更好地服務(wù)客戶,明確票據(jù)回款責(zé)任,確保公司利益。
2、 訂單下達
2.1 銷售人員下達提貨通知單必須以客戶的要求或合同為依據(jù),且該訂單上必須有客戶的確認標(biāo)記。
2.2 提貨單明確注明提貨品種、數(shù)量、提貨單位、付款方式
3、訂單審批
3.1 所有訂單必須經(jīng)過氣體銷售主管簽發(fā)。
3.2 超出氣體銷售主管授權(quán)范圍的訂單必須由銷售經(jīng)理向分廠領(lǐng)導(dǎo)申報審批。
4、訂單填錄
4.1 收發(fā)人員填錄匯總訂單時要力求詳盡******不留疑問。
4.2 收發(fā)人員負責(zé)對訂單進行復(fù)核。
5、訂單跟蹤
5.1 產(chǎn)品交期的確定以提貨單為依據(jù),收發(fā)人員必須對已經(jīng)排產(chǎn)的訂單進行全程跟蹤。
5.2 當(dāng)訂單不能按期交付時,由收發(fā)人員在銷售部、客戶及充裝站之間進行信息反饋和協(xié)調(diào)平衡工作。
6、產(chǎn)品交付
6.1 已經(jīng)完成的訂單,由銷售部按合同約定和客戶訂單要求審核交付方式。
6.2 收發(fā)人員依據(jù)提貨單對發(fā)貨時間和發(fā)貨數(shù)量進行控制,原則上以客戶到廠時間順序及約定時間進行充裝提貨,特殊情況經(jīng)銷售部和客戶協(xié)調(diào)溝通后才能調(diào)整順序,避免發(fā)生糾紛。
6.3 現(xiàn)款發(fā)貨由收發(fā)人員審批即可。
6.4 零星無授信的客戶,先貨后款的發(fā)貨由銷售經(jīng)理審批,同時呈報分廠領(lǐng)導(dǎo)。
6.5 有授信的客戶,其發(fā)貨由銷售主管審批,超出授信額度的發(fā)貨由銷售經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.6 以上情形的發(fā)貨必須由銷售主管確認方可提貨
7、開票管理
7.1 銷售財務(wù)人員依據(jù)合同或客戶提貨單******確認銷售收入,報財務(wù)部開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。
7.2 公司財務(wù)原則上對開票內(nèi)容必須與銷售提貨保持一致(開票額度、付款人與收票人名稱、產(chǎn)品單價、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品名稱)7.3 發(fā)貨后30天內(nèi)無特殊情況(包括產(chǎn)品質(zhì)量問題、退貨調(diào)換、客戶要求等)的必須開票。開票后按合同約定進行收款。
7.4 銷售財務(wù)人員對貨款現(xiàn)金及支票原則上收款后24小時內(nèi)必須上繳公司財務(wù)部。